Mit einer halben Milliarde Verbrauchern stellt der EU-Markt enorme Wachstumsmöglichkeiten für E-Commerce-Unternehmen dar. Maximieren Sie dieses Potenzial durch einen nahtlosen B2C-Service mit schneller Lieferung und ohne unerwartete Mehrwertsteuerbelastungen für Kunden.
Das Serviceportal von Sovos Compliance für E-Commerce ermöglicht unkomplizierten Zugriff auf alle vereinfachten EU-Mehrwertsteuer-Meldesysteme.
Unternehmen, die nicht in der EU ansässig sind (sofern sie nicht in Norwegen ansässig sind und von dort aus liefern), müssen einen Vermittler benennen, um die Meldung und Zahlung der Mehrwertsteuer im Rahmen des IOSS-Schemas zu ermöglichen.
Sovos fungiert als Vermittler im Namen Ihres Unternehmens. Wir sorgen dafür, dass Sie von den Vorteilen der Vereinfachung profitieren und sich gleichzeitig gegen das Risiko von Sanktionen und Ausschluss wegen Nichteinhaltung der Vorschriften absichern können.
Vermittler übernehmen die gemeinsame Verantwortung für:
Das Serviceportal von Sovos Compliance ermöglicht Ihnen, Kontrolle über Ihre Verkaufsdaten zu übernehmen. Sobald Sie die Daten in unser Portal eingespeist haben, können Sie mit unserem Tool Ihre eigenen Validierungsprüfungen durchführen und eventuelle Fehler korrigieren, bevor unser Expertenteam die Einreichung abschließt. Unsere Lösung zur Mehrwertsteuer-Compliance für E-Commerce gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Daten geschützt sind und Ihre (I)OSS-Mehrwertsteuererklärung korrekt und zuverlässig ist.
Machen Sie Ihr Mehrwertsteuer-Compliance-Profil zukunftssicher und gewährleisten Sie, dass Ihre Waren rechtzeitig an Ihre Kunden geliefert werden und nicht an der Grenze hängen bleiben. Das Serviceportal von Sovos Compliance ist auf das fundierte Wissen und die Erfahrung unserer Compliance-Services- und Consulting-Teams gestützt.
Mit unserer Lösung können Sie:
Eine Mischung aus menschlichem Fachwissen und Software, die Ihnen die Einhaltung von Vorschriften hinsichtlich Mehrwertsteuer erleichtert und Risiken reduziert, wo auch immer Sie heute tätig sind. Gleichzeitig stellen Sie sicher, dass Sie die Mehrwertsteueranforderungen in den Märkten, die Sie morgen dominieren wollen, problemlos erfüllen können.
Stellen Sie die Compliance sicher und vermeiden Sie kostspielige Fehler durch Automatisierung
Im Jahr 2020 hat die Europäische Kommission für die Umsatzsteuer weitreichende Sondermaßnahmen eingeführt, welche von steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferanten verlangen, die Gültigkeit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ihrer Kunden nachzuweisen. Für die Rechnungssteller bedeutet diese Änderung, dass sie nun verpflichtet sind, die Unternehmereigenschaft ihrer Kunden durch eine qualifizierte Identifizierung ihrer MwSt.-Nummern nachzuweisen.
Die manuelle Verarbeitung der MwSt.-Nummern von Kunden kann unglaublich zeitaufwändig und ressourcenintensiv sein. Je nach Häufigkeit dieser Verarbeitung könnten Ihre Teams wertvolle Zeit gewinnen, indem sie eine automatisierte Software implementieren, welche die Überprüfung der MwSt.-Nummern im Hintergrund durchführt.
Sovos Steuerermittlung – VAT ID Validator ist eine SAP-zertifizierte Add-on-Lösung, die direkt in Ihr bestehendes SAP-ERP- oder S/4HANA-System implementiert wird. Sie bietet eine automatisierte Überprüfung der MwSt.-Nummer durch externe Abfragen mit offiziellen Schnittstellen zu Regierungsbehörden. Die integrierte Lernfunktion der Software reduziert den manuellen Prozess der Überprüfung von MwSt.-Nummern und hilft Teams bei der Einführung eines optimierten Ansatzes für die Compliance.
Der VAT ID Validator von Sovos ist keine Standardlösung, denn kein SAP-System ist wie das andere. Diese zukunftsorientierte Komplettlösung bietet eine individuelle Integration in Einkaufs- und Verkaufsprozesse sowie in die Stammdatenpflege oder über eigenständige Transaktionen.
Verringern Sie den Prozessaufwand durch Massenabfragen, automatische Ausfülloptionen und maßgeschneiderte Konfigurationen. Da keine tiefgreifenden IT-Kenntnisse erforderlich sind, lässt sich die Lösung sehr einfach in bestehende Geschäftsprozesse integrieren.
Einfache Integration in Verkaufs- und Einkaufsprozesse, Stammdatenpflege und eigenständige Transaktionen
Einfach zu verwenden und zu implementieren; keine speziellen IT-Kenntnisse erforderlich, wodurch Ihre IT-Teams entlastet werden
Qualifizierter Abruf, Validierung und Speicherung von Validierungsergebnissen der MwSt.-Nummern über die offiziellen Datenbanken der jeweiligen nationalen Behörden
Umfassende Anpassungsmöglichkeiten für Ihre speziellen Bedürfnisse
Massenabfragen, Validierung und Markierung von technischen Fehlern, wodurch der Prozess der Validierung von MwSt.-Nummern schneller und effizienter wird
Unterstützung von Anfang an über die Implementierung bis hin zu Schulungen, regelmäßigen Updates und Erweiterungen der Software
Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über den Status der MwSt.-Nummern in Ihrem Unternehmen
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Ungenauigkeiten bei der Abstimmung der Umsatzsteuer
Internationale Unternehmen tätigen regelmäßig eine Vielzahl von Transaktionen unter Berücksichtigung länderspezifischer Rechtsordnungen und Steuercodes.
Jeder Geschäftsvorgang birgt einzigartige finanzielle und buchhalterische Herausforderungen, wenn es darum geht, ihn für die Umsatzsteuerbestimmung zu integrieren. Die Mitarbeiter müssen prüfen, ob alle in einem Zeitraum gebuchten Beträge korrekt mit dem angegebenen Steuerkennzeichen erfasst wurden, um sicherzustellen, dass in der erweiterten Steuererklärung die korrekte Umsatzsteuer zugewiesen wurde. Dieser Prozess ist oft zeitaufwändig, repetitiv und erfordert gleichzeitig große Sorgfalt und Aufmerksamkeit.
SAP ist im Bereich der fortschrittlichen Buchhaltungssoftware führend. Allerdings kann die Durchführung von Analysen und die genaue Verwaltung von Korrekturen innerhalb des standardmäßigen SAP-Systems sehr komplex sein. Der Umsatzsteuerabgleich ist bekanntlich eine mühsame Aufgabe. Kombiniert man diese Herausforderung mit den Einschränkungen von SAP und der Notwendigkeit manueller Analysen sowie Korrekturen, sind fehlerhafte Umsatzsteuervoranmeldungen und Jahreserklärungen keine Seltenheit.
Die Implementierung einer fortschrittlichen, gründlichen Überwachung mit unserem Monitoring- und Reporting-Modul innerhalb unserer Sovos-Lösung zur Steuerermittlung hilft bei der Aufdeckung von Fehlern, bevor sie zu einem Problem werden. Darüber hinaus kann dieses Add-on verhindern, dass falsche Berichte bei den Steuerbehörden eingereicht werden. Und das senkt letztendlich die Kosten und Konsequenzen, die durch fehlerhafte Einreichungen entstehen.
Als integriertes Add-on für SAP bietet die Umsatzsteuerermittlung von Sovos eine einzigartige Überwachungs- und Berichtslösung, mit der Sie die Plausibilität der Umsatzsteuerbestimmung in SAP ERP und SAP S/4HANA sofort überwachen und überprüfen können. Dieses Modul umfasst zwei wichtige Elemente: ein Tool für den Umsatzsteuerabgleich und drei Berichte, mit denen Ihre Teams die Transaktionen auf buchhalterische und logistische Daten hin überprüfen können. Die Grundlage für diese Daten bilden die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie andere spezifische Buchhaltungsdaten des Unternehmens.
Stimmen Sie Steuercodes mit Buchhaltungs- und Logistikdaten ab und reduzieren Sie so die Fehler in erweiterten sowie jährlichen Umsatzsteuererklärungen
Gewährleisten Sie, dass alle Buchungen in einer Umsatzsteuererklärung erfasst wurden, um Zeit zu sparen und das Risiko von Fehlern zu verringern
Stellen Sie mühelos Daten aus den Steuer-, Fakturierungs- und Rechnungsberichten zusammen, um eine vollständige Datentransparenz zu gewährleisten
Einfache Integration, die keine Abhängigkeiten von anderen Komponenten des SAP-Systems hat und andere bestehende Prozesse nicht beeinflusst
Verringern Sie das Risiko von Strafen aufgrund fehlerhafter Einreichungen mit einer detaillierten Überwachung auf Knopfdruck
Profitieren Sie von einer umfassenden Sicht auf Buchhaltungs- und Finanzdaten, indem Sie Daten aus allen Bereichen des Unternehmens kombinieren
Sparen Sie Zeit und automatisieren Sie die Ermittlung der Umsatzsteuer, verbessern Sie die Einhaltung von Vorschriften und die Effizienz der Rechnungsprüfung
Neben der Gewährleistung, dass Lieferantenrechnungen die formalen Anforderungen erfüllen, ist die korrekte materiellrechtliche Klassifizierung eine zeitaufwendige und komplexe Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. In vielen Fällen fehlt den Prüfern der Blick für das große Ganze, was eine gründliche Prüfung zunehmend erschwert.
Die Bereitstellung eines umfassenden Überblicks über alle relevanten Parameter einer Transaktion während des Rechnungsprüfungsprozesses überwindet diese Herausforderung. Nur so kann sichergestellt werden, dass eine vom Lieferanten ausgestellte Rechnung im Hinblick auf die umsatzsteuerrechtliche Würdigung gründlich geprüft werden kann.
Die Steuerermittlung von Sovos ist eine vollständig anpassbare, automatisierte Produktreihe von SAP Add-ons, die eine nahtlose Steuerermittlung innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Parameter ermöglicht. Sovos Steuerermittlung im Einkauf ist eines von vier Add-ons innerhalb unserer Lösung.
Die Lösung von Sovos überzeugt mit einem integrierten „Compliance Monitor“ zur Überprüfung von Eingangsrechnungen, um Compliance-Risiken frühzeitig zu erkennen. Hinzu kommt die einfache Bedienung, die keine speziellen IT- oder SAP-Kenntnisse erfordert. Somit erleichtert Sovos Steuerermittlung im Einkauf manuelle Prozesse, optimiert die Steuerermittlung bei unterschiedlichen Ansässigkeitsstatus und entlastet Steuer- und IT-Teams, die sich auf das Wesentliche konzentrieren können – nämlich den Erfolg Ihres Unternehmens.
Die Erweiterung der standardmäßigen Umsatzsteuerermittlung von SAP hängt stark von den IT-Teams ab, da häufig Übersetzungen der technischen Spezifikationen erforderlich sind. Das Add-on Sovos Umsatzsteuerermittlung – Einkauf entlastet die IT-Abteilung von diesem Prozess und bietet gleichzeitig vollständige Genauigkeit durch einen integrierten Compliance Monitor. Dieser überprüft ständig eingehende Rechnungen, um potenzielle Compliance-Risiken bereits im Vorfeld zu identifizieren.
Automatisierte Steuerermittlung, zugeschnitten auf Ihre Einkaufsanforderungen, auch im Rahmen der Abrechnung im Gutschriftsverfahren
Effektive Bestimmungslogik mit automatischer Identifizierung und Einbeziehung von Reihengeschäften, Sonderprozessen und unterschiedlichen Status der Ansässigkeit
Das integrierte „Compliance Monitor“-Programm prüft ständig eingehende Rechnungen, um Compliance-Risiken zu erkennen und die manuelle Bearbeitung zu minimieren, was Zeit spart und Fehler reduziert
Einfache Bedienung und keine Übersetzung der technischen Spezifikationen für SAP erforderlich, was den Druck auf die IT-Teams verringert
Transaktionsspezifische Steuerung der Ermittlung weiterer umsatzsteuerrelevanter Parameter
Umfassende Transparenz durch laufende Prozesskontrolle
Verbessern Sie die Compliance in Ihrem SAP ERP und automatisieren Sie Entscheidungen zur Steuerermittlung mit unseren SAP-zertifizierten Add-ons
Die Umsatzsteuerermittlung stellt für jedes Unternehmen mit komplexen Transaktionen in seinen Lieferketten eine Herausforderung dar. Insbesondere Wirtschaftszweige wie das verarbeitende Gewerbe, die Pharmaindustrie, das Baugewerbe, der Einzelhandel und die Logistik sind mit der Einhaltung dieser Vorschriften häufig überfordert.
Einschränkungen in der SAP-Funktionalität haben zu einer weiteren Komplexität geführt. Um bei der Ermittlung verlässliche Entscheidungen zu treffen, ist häufig kundenspezifisches Coding in SAP erforderlich. Zudem erschwert der Bedarf an laufenden Anpassungen die Pflege der Stammdaten.
Üblicherweise sind es solche Herausforderungen, die verhindern, dass Unternehmen in ihrem gesamten Entscheidungsprozess das wünschenswerte Maß an Transparenz erreichen. Wenn ein Unternehmen mit komplexen Transaktionen zu tun hat, die häufig auf Lieferketten mit mehreren Gerichtsbarkeiten zurückzuführen sind, ist eine genaue Ermittlung der Umsatzsteuer von entscheidender Bedeutung. Alle Fehler an dieser Stelle können schwerwiegende Folgen für die Genauigkeit der Buchhaltung und die finanzielle Belastbarkeit haben.
Eine leistungsstarke Suite von SAP-zertifizierten Add-Ons automatisiert die Umsatzsteuerermittlung, vereinfacht die Stammdatenpflege und mindert die Risiken bei der Compliance, die durch ungenaue Daten entstehen.
Stellen Sie erweiterte SAP-Funktionen zur Verfügung, die sowohl die Steuer- als auch die IT-Experten entlasten, damit sie die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen im Bereich Umsatzsteuer erfüllen können.
Wickeln Sie zukünftige Änderungen ohne SAP-Experten ab und reduzieren Sie die Belastung durch die technische Wartung, um SAP-Ressourcen für andere Projekte verfügbar zu machen.
Gewährleisten Sie genaue und zuverlässige Steuerentscheidungen durch intelligente und automatisierte logische Abläufe, die direkt in SAP-Prozesse eingebettet sind
Identifizieren Sie Fehler, indem Sie Hauptbuch- und Kontensalden mit Buchungen mit bestimmten Steuercodes vergleichen
Verbessern Sie die Genauigkeit der Daten in nachgelagerten Prozessen für die regelmäßige Berichterstattung, einschließlich Umsatzsteuererklärungen, EG-Verkaufslisten, Intrastat-Erklärungen und SAF-T
Der Trend zur Digitalisierung setzt sich fort, und Regierungen nehmen in Ihren Daten zunehmend mehr Raum ein. Durch die Partnerschaft mit Sovos erhalten Sie mehr Klarheit bei der Steuerermittlung und können sicher sein, dass Ihr Unternehmen vor dem Risiko zukünftiger Prüfungen geschützt ist
Erhöhen Sie die Genauigkeit der Rechnungsstellung durch fundierte Entscheidungen bei der Ermittlung, damit Ihr Team in der Buchhaltung die Rechnungen nicht korrigieren und neu ausstellen muss. Korrekte Rechnungen, die ein Unternehmen erhält, können dann ebenfalls ohne Verzögerung bearbeitet werden.
Zeit und Kosten bei der Datenextraktion für die Erstellung von SAF-T-Berichten sparen
Die erforderlichen Daten zur Fertigstellung eines SAF-T-Berichts sind vielfältig. Sie reichen von Daten aus der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung wie Rechnungs- und Einkaufsbelege bis hin zu Buchhaltungsdaten in Hauptbucheinträgen. Darüber hinaus können auch Angaben zum Anlagevermögen und Inventar enthalten sein, die eher mit dem Jahresabschluss als mit Mehrwertsteuererklärungen und anderen regelmäßigen umsatzsteuerrechtlichen Erklärungen in Verbindung gebracht werden. Die Beschaffung von derartig großen Mengen verschiedener Daten (je nach Land geht es hier um bis zu 1.000 Felder) aus verschiedenen Modulen in SAP oder aus mehreren SAP-Instanzen mithilfe traditioneller Extraktionsmethoden ist sowohl arbeits- als auch zeitaufwendig.
Als ersten Schritt zur Erstellung eines konformen SAF-T-Berichts automatisiert Sovos die Extraktion Ihrer Daten aus SAP. Dadurch können sich SAP-Experten auf strategisch wichtigere IT-Initiativen konzentrieren, die Ihr Unternehmen betreffen. Änderungen an den unterschiedlichen SAF-T-Anforderungen der einzelnen Gerichtsbarkeiten werden von uns kontinuierlich nachverfolgt und im SAP-Framework von Sovos kodifiziert, mit dem die Daten für die Zuordnung zur jeweils geltenden rechtlichen Struktur extrahiert werden.
Sie möchten Ihre eigenen Daten für die Erstellung einer SAF-T-Datei in SAP extrahieren oder verwenden andere ERP-/Quellsysteme? Im Rahmen unserer Dreifachlösung für die SAF-T-Abwicklung bieten wir Ihnen ergänzende Module an, mit denen Sie eine genaue und zuverlässige SAF-T-Ausgabe erzielen können.
Darüber hinaus können Sie uns Ihre Daten in verschiedenen elektronischen Formaten (einschließlich CSV und TXT) übermitteln und daraufhin die Module zur SAF-T Analyse und SAF-T Generieren verwenden. Auf diese Weise können Sie sicherzustellen, dass die SAF-T-Datei, die Sie einreichen möchten, den Erwartungen der zuständigen Steuerbehörde entspricht.
Alternativ dazu können Ihre Daten mit unserem SAF-T-Analyse modul validiert werden, wenn sie in der für die jeweilige Gerichtsbarkeit vorgeschriebenen SAF-T-XML-Struktur aufbereitet sind.
Bewertung der Genauigkeit, Integrität und Datenqualität zur Erfüllung länderspezifischer SAF‑T-Anforderungen
In einer Mehrwertsteuererklärung werden, ähnlich wie in einem Jahresabschluss, zahlreiche Informationen in einem gut lesbaren und verständlichen Format konsolidiert und zusammengefasst. Im Gegensatz dazu bringt ein SAF‑T-Bericht große Mengen unterschiedlicher Daten im XML-Format zusammen. Der SAF‑T-Bericht eines Unternehmens kann zu Audit-Zwecken verwendet werden. Dabei zieht ihn die Steuerbehörde als wichtigste Referenz heran, anhand derer alle historischen Steuererklärungen geprüft werden. Idealerweise kann mithilfe von SAF‑T-Daten festgestellt werden, ob betrügerische Praktiken oder Transaktionen stattgefunden haben. Format, Ursprung und Volumen der SAF‑T-Daten erschweren es Unternehmen jedoch, zu bewerten und zu verstehen, was an Steuerbehörden gesendet wird. Dieser fehlende Einblick birgt ein großes Risiko für Unternehmen, ihre Buchhalter und Berater.
Mit der integrierten Analyse stellt Sovos im Rahmen des kombinierten SAF‑T-Dreifachservice verschlüsselte SAF‑T-Daten in menschenlesbarem Format bereit. Die Ergebnisse werden in einer benutzerfreundlichen Oberfläche zusammengefasst, sodass Unstimmigkeiten und Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Steuerdaten und damit mögliche Unternehmensprobleme identifiziert werden können. Durch diese tiefgreifende Analyse strukturierter Daten unterstützt Sovos die Einhaltung der internen Sorgfaltspflicht und verschafft Unternehmen Sorgenfreiheit im Bereich Compliance.
Sovos verwendet eine Vielzahl von Regeln und Tests, um die Genauigkeit, Integrität und Qualität der Daten zu überprüfen, die für einen SAF‑T-Bericht bestimmt sind. Im Rahmen dieser Prüfungen werden Syntax und Berechnungen auf Fehler untersucht und die statistische und logische Einheitlichkeit sichergestellt. Nachdem der SAF‑T-Bericht erstellt wurde, analysiert Sovos die strukturierte Datei. So können Unternehmen darauf vertrauen, dass das XML-Dokument von der Steuerbehörde ohne weitere Prüfung akzeptiert wird.
Entschlüsselung von SAF‑T-Daten und standardisierte, logische Darstellung der Ergebnisse in gut verständlicher Form vor der Übermittlung
Verbesserte Vorbereitung auf Audits durch Optimierung der Datenqualität und ‑genauigkeit mithilfe kontinuierlicher Datenprüfungen
Ermittlung von Fehlerquellen durch Ursachenanalyse zur kontinuierlichen, nahtlosen Navigation durch alle Daten, einschließlich sofortigen Zugriffs auf Informationen wie ausgestellte Rechnung, verkauftes Produkt und Kontosaldo bei Einsicht in ein bestimmtes Kundenkonto
Ergänzung von Prüfungshinweisen (z. B. Erklärungen, Begründungen, erforderliche Maßnahmen) zu einem bestimmten Dokument, Fehler oder Befund (z. B. Rechnungsstellung nach Lieferung) als Dokumentation von Kontextinformationen, auf die bei einer späteren (Steuer-)Prüfung leicht zugegriffen werden kann und die interne Teams bei notwendigen betrieblichen Änderungen anleitet sowie die Transparenz erhöht
Abstimmung zwischen SAF‑T-Daten, Finanzabschlüssen und anderen Zwischenmetriken, die Stakeholdern auf Führungsebene vorgelegt werden
Navigation durch Berichte und Transaktionen, auf die in den SAF‑T-Daten verwiesen wird, und Automatisierung zuvor manueller Aufgaben mit Live-Updates
Vermindertes Risiko der Steuerbelastung/möglicher Streitigkeiten, Automatisierung von Prüfungen, die die automatische Analyse der Steuerbehörden für denselben Datensatz nachahmen, und Möglichkeit zur Beseitigung von Datenausreißern vor der Übermittlung
Das SAF‑T-Analysemodul von Sovos ermöglicht die Überprüfung und Validierung des Inhalts von SAF‑T-Berichten; unabhängig davon, ob die Datei mit dem SAF‑T Generieren modul von Sovos oder auf andere Weise erstellt wurde.
Erstellen Sie alle anfallenden SAF-T-Berichte gemäß den unterschiedlichen Anforderungen in jeder Gerichtsbarkeit.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) führte im Mai 2005 erstmals die Standard Audit File for Tax (kurz: SAF-T) ein. Seitdem haben immer mehr Steuerbehörden diesen Standard übernommen, da diese Methode umfassende Einblicke in die Steuerangelegenheiten von Unternehmen ermöglicht. Viele der Länder, die SAF-T bisher eingeführt haben, arbeiten allerdings mit einer eigenen Auslegung der ursprünglichen bzw. der adaptierten Version der SAF-T-Struktur aus dem Jahr 2010. Aufgrund der großen Menge an unterschiedlichen Daten, die in Abhängigkeit von der Gerichtsbarkeit gemäß den jeweiligen SAF-T-Schemata anfallen, können Unternehmen ihren Verpflichtungen nur schwer nachkommen. Nachdem die zuständige Steuerbehörde eine Anfrage gestellt hat, bleibt Unternehmen auch nur ein relativ kurzes Zeitfenster, um die Daten zusammenzustellen und im vorgeschriebenen Format vorzulegen. Schwierigkeiten ergeben sich auch insbesondere dann, wenn die Einreichung für verschiedene Gerichtsbarkeiten und in unterschiedlichen Formaten zu erfolgen hat.
Die Lösung zur Erstellung von SAF-T-Berichten von Sovos bildet Daten gemäß dem entsprechenden Schema ab, sodass die Einhaltung der Formatanforderungen sichergestellt ist. Unsere ergänzenden SAF-T-Analyse-Tools bieten einen zusätzlichen Mehrwert hinsichtlich der Gewährleistung einer robusten Datenlage für Ihren fertigen SAF-T-Bericht. So können Sie überprüfen, ob Ihre Meldung auch tatsächlich bereit für die Einreichung ist. Diese leistungsstarke Kombination von Modulen in der SAF-T-Lösung von Sovos bietet Ihnen Gewissheit, dass der an die Steuerbehörde übermittelte SAF-T-Bericht die umfassenden Anforderungen an die bereitzustellenden Informationen erfüllt. Zusätzliche Überprüfungen entfallen dank dieses Prozesses.
Das SAF-T-Analyse modul von Sovos bietet hohe Genauigkeit hinsichtlich der Datenlage und der Betrugserkennung. Durch die gemeinsame Nutzung der Systeme können Sie angemessene Maßnahmen treffen, um etwaige Anomalien zu beheben und Fehler zu korrigieren oder zu erklären. Sie profitieren auch von der Gewissheit, dass die SAF-T-Einreichung keine weitere Prüfung durch die Steuerbehörde nach sich zieht.
Indirekte Steuern werden weltweit immer mehr digitalisiert. Somit befinden Sie sich jetzt in einem Wettlauf, bei dem es gilt, die Nase vorn zu behalten.
Sie benötigen genaue Sätze für die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer sowie Verbrauchssteuern. Sie müssen jedes Mal richtig und zeitnah agieren – unabhängig davon, wie oft sich die Kurse ändern oder wie viele Kombinationen in puncto Produkte und Gerichtsbarkeiten Sie verwalten.
Durch die Kombination von Unterstützung für die Ermittlung von Mehrwert-, Verbrauchs-, Umsatzsteuern in einer einzigen Lösung schützt Sovos Unternehmen vor fehlerhaften Audits und hält Ihre Systeme mit ständig wechselnden Regeln für die Ermittlung auf dem neuesten Stand.
Erhalten Sie automatisierte, genaue Mehrwertsteuer-, Umsatz- und Verbrauchssteuersätze und Regeländerungen für mehr als 185 Länder, Staaten und lokale Gerichtsbarkeiten für alle Verkäufe und Einkäufe. Global Tax Determination von Sovos umfasst Tausende von eindeutigen Produktcodes und branchenspezifischen Inhalten, Produkttypen und Szenarien, einschließlich Variablen wie Obergrenzen und Schwellwerte, Dropshipping-Sendungen, Steuerbefreiung oder Projektbefreiungen, um auch in den komplexesten Szenarien konform zu bleiben.
Konsolidieren Sie Ihre Daten für eine genaue Steuerberechnung in einem einzigen System.
Maximieren Sie Ressourcen durch Standardisierung und Zentralisierung von Daten, Abstimmungen und Berichtsprozessen durch zertifizierte Adapter für SAP und Oracle und viele andere ERP-, E-Commerce- und Einkaufssysteme. Die flexible REST-API ermöglicht die Echtzeitberechnung mit jedem System.
Unterstützt durch die Sovos Intelligent Compliance Cloud und die S1-Architektur liefert Global Tax Determination sofortige Steuerberechnungen auch in Zeiten mit Transaktionsspitzen wie dem Black Friday und Cyber Monday. Flexible Bereitstellungsoptionen sorgen für eine 100-prozentige Verfügbarkeit und Leistung.
Die E-Beleg-Software von Sovos bereitet Sie auf die neuen Gegebenheiten der digitalen Steuern vor. Unsere Lösung stellt sicher, dass Sie weltweit alle aktuellen Vorschriften einhalten können.
Im Rahmen des weltweiten Siegeszuges der elektronischen Rechnungsstellung – insbesondere in Lateinamerika und Europa – sahen sich Unternehmen wie Ihres der Herausforderung gegenüber, neuen Vorschriften gerecht zu werden, die zunächst B2G- und anschließend auch B2B-Transaktionen betrafen. Heute setzen sich zunehmend auch B2C-Vorschriften (Business-to-Consumer) für E-Belege durch, in der Form der dritten Welle.
Mit E-Belegen ist jeder Kauf, den Ihre Kunden tätigen, über ein Portal einsehbar, auf das die betreffenden Verbraucher und die lokalen Steuerbehörden Zugriff haben. So können Behörden sicherstellen, dass sie die korrekten Steuerbeträge vorschreiben und dass diese von Ihnen erhoben werden. Obgleich E-Belege eine weitere globale Steuervorschrift bedeuten, bietet die Digitalisierung steuerlicher Prozesse im B2C-Bereich zugleich eine Gelegenheit, Ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken, umweltfreundliche Geschäftspraktiken zu implementieren und sogar einen Mehrwert für Ihre Kunden zu schaffen.
Vermindern Sie dank unserer Software für digitale Belege das Risiko von Geldbußen und erzielen Sie maximale Effizienz. Verabschieden Sie sich von den Herausforderungen im Hinblick auf die Implementierung neuer Vorschriften in Ihre Berichterstattungsprozesse für E-Belege. Mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen in 120 verschiedenen Ländern vertraut auf Sovos und seine beispiellose Expertise in Bezug auf globale Anforderungen der Echtzeit-Berichterstattung.
Integration mit Sovos eInvoice und eArchive für eine End-to-End-Lösung, auf die Sie überall vertrauen können, wo Sie geschäftlich aktiv sind
Mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit der globalen Echtzeit-Abwicklung von Transaktionen
Das größte Genehmigungsnetzwerk in Lateinamerika sowie weltklassige regulatorische Analysen
In mehr als 65 Anbieterplattformen eingebettete Lösungen
Endpoint-Zertifizierung in allen Märkten mit entsprechenden Vorschriften
Support in Englisch, Spanisch oder Portugiesisch
Echtzeit-Steuersätze für GST, Mehrwert-, Umsatz- und Verbrauchssteuer
Erhalten Sie automatisierte, korrekte Mehrwertsteuer-, Umsatz- und Verbrauchssteuersätze und Regeländerungen für mehr als 185 Bundesstaaten sowie nationale und lokale Gerichtsbarkeiten für alle Verkäufe und Einkäufe.
Maximieren Sie Ressourcen durch Standardisierung und Zentralisierung von Daten, Abstimmungen und Berichtsprozessen durch zertifizierte Adapter für SAP und Oracle und viele andere ERP-, E-Commerce- und Einkaufssysteme. Die flexible REST-API ermöglicht die Echtzeitberechnung mit jedem System.
Integrieren Sie die Software mit Ihrem CRM, um sicherzustellen, dass Sie über eine gültige Kundendokumentation verfügen, bevor Sie Steuerbefreiungen gewähren. Überprüfen Sie automatisch, ob Bescheinigungen vorhanden sind, und berechnen Sie umgehend die korrekte Steuer für komplexe Transaktionen.
Führen Sie sofortige Steuerberechnungen durch, auch in Zeiten mit Transaktionsspitzen wie dem Black Friday und Cyber Monday. Flexible Bereitstellungsoptionen sorgen für eine 100-prozentige Verfügbarkeit und Leistung.
Verwenden Sie E-Mail-Tools, um Listen von Kunden mit fehlenden, ungültigen oder ablaufenden Bescheinigungen zu erstellen und einfach Anfragen für gültige Ersatzdokumente zu versenden.
IPT Determination ist die erste Lösung, mit der Sie Berechnungswerkzeuge verwenden und anschließend direkt eine Erklärung bei Steuerbehörden einreichen können. IPT Determination verfügt über die umfassendste Datenbank für Steuersätze und Anwendungsregeln für mehr als 80 Länder – Ihre Basis für eine konsequente, korrekte Berichterstattung.
Mit eInvoice sind Sie vorbereitet auf moderne Steuervorschriften.
Angesichts einer rasanten Globalisierung nutzen Regierungen weltweit mittlerweile Technologien, um Steuerlücken zu schließen. Obwohl die Anforderungen in jedem Land unterschiedlich sind, verändert die zunehmende Verwendung elektronischer, sofortiger Rechnungsstellung gesetzliche Vorschriften, die für Unternehmen gelten, und die gesamte Lieferkette entlang. Unternehmen suchen folglich dringend nach Wegen, um eine konsequente Einhaltung der Steuervorschriften zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Probleme und Fehler bei der Einhaltung von Steuervorschriften können Sie wertvolle Zeit kosten und Ihren Umsatz schmälern. Präzision ist wichtiger als je zuvor.
Verwalten Sie Debitoren- und Kreditorenfakturierungsmandate innerhalb einer Plattform und befolgen Sie die Vorschriften für beide Prozesse beim Versenden von Rechnungen an Kunden und der Prüfung der von Lieferanten erhaltenen Rechnungen.
Erstellen Sie regelkonforme Berichte zur Mehrwertsteuer, indem Sie denselben Datensatz sowohl des Debitoren- als auch des Kreditorenprozesses verwenden.
Identifizieren Sie alle für die Einhaltung von Steuerschriften benötigten Felder und ordnen Sie diese dem von der lokalen Steuerbehörde definierten XLM-Schema zu.
Stellen Sie eine Verbindung zu über 60 Steuerbehörden her, indem Sie unsere sichere, zertifizierte Verbindung nutzen, die sowohl B2B- als auch B2G-Anforderungen entspricht.
Analysieren Sie ausgestellte und erhaltene Rechnungen und führen Sie eine syntaktische Validierung dieser Rechnungen durch, um sicherzustellen, dass das XML-Dokument den technischen Anforderungen der lokalen Steuerbehörden entspricht.
Verfolgen Sie den Rechnungsstatus und Nichtannahmen, sehen Sie Prüfprotokolle ein und lassen Sie sich Anhänge sowohl im XML- als auch im PDF-Format anzeigen. Sie erhalten auch Sichtweite in Rechnungen und den Berichtsstatus – das alles innerhalb einer Plattform, sodass Ihr Team Fehler und Risiken vermeiden kann und nie den Überblick darüber verliert, welche Rechnungen genehmigt und welche abgelehnt wurden.
Geben Sie gültige Rechnungen einschließlich notwendiger Logos, Barcodes und Unterschriften aus.
Vergewissern Sie sich, dass Rechnungen über digitale Zertifikate verfügen, die von durch Steuerbehörden autorisierte Einrichtungen ausgestellt wurden.
Richten Sie Datenintegrationsprozesse für die Integration mit internen Systemen ein, um die Ausstellung und den Eingang aller Rechnungen zu automatisieren. Die Anpassungsfähigkeit der Lösung erlaubt Ihnen die Integration mit jedem ERP auf dem Markt.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Betrieb trotz möglicher Regierungssystemausfälle weiterlaufen kann.
Kein Audit-Schutz ohne E-Archivierung. Sovos bietet eine Lösung zur gesetzeskonforme Archivierung von E-Rechnungen in mehr als 60 Ländern.
Steuerbehörden weltweit investieren Milliarden in Kontrollsysteme für Rechnungen und fordern auch von Ihnen eine konsistente, skalierbare und kosteneffiziente Umsetzung der Compliance für die elektronische Rechnungserstellung. Dies ist kaum erdenkbar, ohne die eArchive-Lösüng im Mittelpunkt Ihrer Pläne.
Regulierungen zur elektronischen Rechnungserstellung unterscheiden sich von Land zu Land. Dennoch ist fast überall ein gemeinsamer Nenner auszumachen: Die Original-Rechnung muss archiviert werden.
Mit dem Sovos eArchive verfügen Sie über eine universelle, gesetzeskonforme E-Rechnungs-Archivierung für mehr als 60 Länder, einschließlich länderspezifischer Compliance-Karten, Aufbewahrungssets, Zeitstempeln sowie Signatur- und Validierungsdiensten. Die Möglichkeit zu Post-Audits bewahrt Sie vor unvorhergesehenen Audits. Zudem sind Sie dank der Hilfe der Sovos-Experten automatisch auf dem neuesten Stand zu lokalen Compliance-Anforderungen.
“Ohne gute Software wäre es unmöglich, sich auf die sich schnell ändernden Umsatzsteuer-Meldepflichten einzustellen. Ohne Sovos könnten wir diese neuen Vorschriften nicht rechtzeitig erfüllen.”
Anna Buchnowska
EMEA Umsatzsteuer krippe, Ashland
Sovos unterstützt seit über 20 Jahren erfolgreich Versicherer mit komplexen weltweiten Geschäftsabläufen bei der IPT-Compliance
mit einem intuitiven benutzerfreundlichen IPT-Berechnungstool, um Ihre Steuerabteilung zu entlasten, ohne zusätzliche interne Ressourcen zu binden
indem Sie Strafgebühren reduzieren und nur Beträge zahlen, die wirklich fällig sind
zwischen den Kunden-Underwriting-Systemen und -Prozessen mit API-Integrationsmöglichkeiten
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Finanz- und Reputationsrisiken, indem Sie die Anpassungsfähigkeit verbessern und schnelle Bestimmungsänderungen sicher handhaben
mit vollständigen und transparenten Prüfketten
und wickeln Sie das Management aller IPT-Compliance-Aufgaben über einen globalen Anbieter ab
Grenzüberschreitend tätige Versicherer, die ihr Geschäft in einem komplexen Versicherungssteuerumfeld über verschiedene Rechtsordnungen navigieren müssen, stehen vor hohen Anforderungen– manchmal gefühlt zu hoch.
Steuerbehörden arbeiten weiter daran, ihren Umsatz und ihre Effizienz zu steigern und Betrug zu bekämpfen. Der Wandel zur digitalen Versicherungssteuererklärung ist spürbar und belastet die Versicherer zusätzlich.
In Kombination mit IPT Managed Services, bieten wir die weltweit erste virtuelle End-to-End-IPT-Compliance-Lösung.
Mit Sovos IPT Determination können Nichtsteuerexperten die globalen IPT-Sätze bei Angebot sicher berechnen und anwenden.
Die Lösung wird in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie immer mit den aktuellen Steuersätzen und Geltungsbereichen arbeiten. Dasselbe gilt für Einreichungsanforderungen, die sich ebenso wie Zahlungsfristen stetig ändern.
Sovos IPT Determination basiert auf einer detaillierten globalen Echtzeit-Datenbank mit IPT-Daten für über 80 Länder, die Millionen von Kombinationen verschiedener Rechtsordnungen und Produkte umfasst– ideal für Versicherer, die ein komplexes globales Angebot haben.
Sovos IPT Determination stellt die Beitragszuweisung vor alle Richtlinien, beispielsweise die Verlängerung internationaler Programme. Sie weist Beiträge nach abgedecktem Gebiet zu und unterstützt damit den gesamten Underwriting-Prozess intuitiv, indem die fälligen Steuern schon im Angebot präzise ermittelt, berechnet und angewendet werden.
Sehen Sie selbst, wie Sovos IPT Determination sich um die Details der IPT-Compliance kümmern kann.
Sovos IPT Captive wurde speziell für den Captive-Markt entwickelt und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung Ihrer Programme von der Verlängerung bis zur Leistungserbringung. In Verbindung mit unseren Managed Services erhalten Sie so die erste End-to-End-IPT-Compliance-Lösung für die Captive-Branche.
“Wir haben Sovos mit ihren IPT Managed Services beauftragt. Während der Zusammenarbeit haben wir ihr herausragendes Wissen, ihre Fachkenntnis und ihr Auge für Details schätzen gelernt. Sie verstehen unser Produkt und können so schnell und präzise eine angemessene steuerliche Bearbeitung festlegen. So haben wir zweifellos viel Zeit und Geld gespart. Über ihre IPT-Software haben sie uns geholfen, unsere Effizienz und Genauigkeit stark zu steigern, und uns die Gewissheit verschafft, dass unsere Erklärungen immer pünktlich und vollkommen bestimmungskonform eingereicht werden. Wir würden sie mit Nachdruck empfehlen.”
Carla Forafò
Deutsche Post DHL Group – GBS, Insurance & Risk Management
Verwalten Sie Ihre CTC-Anforderungen mithilfe einer Global Compliance-Lösung, die sich auf lokales Know-how stützt.
Steuerbehörden greifen vermehrt in die Rechnungsstellung ein oder schreiben die Übermittlung von detaillierten Aufzeichnungen innerhalb weniger Stunden oder Tage nach Abschluss der jeweiligen Transaktionen vor. Da die kontinuierliche Transaktionsüberwachung (CTC) weltweit an Bedeutung gewinnt und Unternehmen damit zunehmend vor Herausforderungen stellt, gibt Sovos Ihnen eine kosteneffiziente, sichere und umfassende Lösung an die Hand, damit Sie die Einhaltung von Compliance-Vorgaben gewährleisten können.
Setzen Sie auf eine konsistente, umfassende Compliance-Strategie, die sich auf alle Rechtsordnungen und Unternehmenssysteme umlegen lässt. Die Abwicklung erfolgt dabei flexibel über einen einzigen Anbieter und auch rechtliche oder unternehmensbezogene Änderungen stellen kein Problem dar. Die vollständig skalierbare Lösungssuite zur Einhaltung von Mehrwertsteuervorgaben von Sovos beinhaltet sowohl wesentliche Komponenten für die CTC-Berichterstattung als auch für die elektronische Rechnungsstellung im Rahmen von CTC-Vorgaben. Der Funktionsumfang umfasst unter anderem Sovos Periodic Reporting, SAF-T-Meldungen und Sovos eArchive.
Verwalten Sie komplexe Fristen und Daten mit absoluter Genauigkeit
Die Mehrwertsteuer ist eine der sich am schnellsten verbreitenden und sich schnell verändernden indirekten Steuern. Da Regierungen die Regulierung und Durchsetzung von VAT Reporting immer mehr strukturell verändern, kann die Einhaltung der sich ständig ändernden und fragmentierten Mehrwertsteuerregeln herausfordernd sein.
Die Auswirkungen der digitalen Transformation der Steuerverwaltungen für die Erhebung von Steuern auf Geschäftspraktiken sollten nicht unterschätzt werden.
Globale und multinationale Unternehmen mit knappen Ressourcen wollen die Prozesse automatisieren, zentralisieren und optimieren, die zur Erfüllung ihrer regelmäßigen VAT Reporting-Pflichten erforderlich sind.
Mit der fortschrittlichen regelmäßigen Berichterstattung von Sovos sparen Sie Zeit. So können Ihre Steuer- und Shared-Service-Teams die VAT Reporting-Pflichten und neue Mehrwertsteuerregeln auf effiziente und präzise Weise erfüllen, unabhängig von Ihrem Standort. Unsere fortschrittliche und umfassende Software bietet eine globale Abdeckung und durchgehende Compliance.
VAT Reporting von Sovos erfüllt umfangreiche Anforderungen der Steuerbehörden, sowohl in EU- als auch Nicht-EU-Ländern. Darunter fallen Umsatzsteuererklärung, EC-Vertriebs- und Kauflisten, Intrastat-Erklärungen, komplexe Berichte (einschließlich SAF-T) und andere länderspezifische Erklärungen
Verbessern Sie die Effizienz, verankern Sie eine solide Compliance und sparen Sie Zeit mit der Automatisierung der Steuerermittlung
Die Ermittlung der Umsatzsteuer erfordert häufig die manuelle Eingabe von Daten in die Vertriebsdokumentation, um sicherzustellen, dass die Compliance in allen Ländern eingehalten wird. Dieser Prozess ist jedoch zeitaufwändig und kann zu Fehlern führen. Anpassungen des Steuerfindungskonzept, ob aus rechtlichen oder geschäftlichen Gründen, führen in der Regel zu weitreichenden Konsequenzen.
Unternehmen müssen Logiken im Programmablauf anpassen, um eine vollständige Compliance zu gewährleisten und die Fehlerquote im Interesse der Geschäftskontinuität zu senken. Während die Bereitstellung der Gesamtfunktionalität und die Vermeidung riskanter Nebeneffekte in der Regel ein hohes Maß an manuellen Eingriffen erfordern, können Sie diesen Herausforderungen durch die Nutzung von Automatisierung innerhalb Ihrer SAP-Software vorausgreifen.
Die vollständig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Sovos-Software zur Ermittlung der Umsatzsteuer ist eine automatisierte Lösung, die eine effektive Ermittlungslogik bietet, um Reihengeschäfte, Sonderprozesse und unterschiedliche Umsatzsteuerstatus sofort zu erkennen und zu berücksichtigen. Sovos Steuerermittlung im Vertrieb ist eines von vier Add-ons, die innerhalb unserer Lösung verfügbar sind.
Das SAP-Add-on von Sovos zur Umsatzsteuerermittlung wurde mit dem Ziel entwickelt, den Vertrieb weniger mühsam und komplex zu gestalten. Es ermöglicht die mühelose Ermittlung von Transportcodes, Ansässigkeitsstatus und Kennzeichen für die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die automatische Klassifizierung und Identifizierung spezifischer Umstände liefert genaue Ergebnisse für die Umsatzsteuer. Gleichzeitig sorgt die vollständige Transparenz für Genauigkeit während des gesamten Prozesses, was besonders wichtig ist, wenn es um Continuous Transaction Controls (CTCs) geht.
Mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche benötigt Ihr Vertriebsteam keine Unterstützung durch die IT-Abteilung mehr. Und da manuelle Eingaben immer seltener werden, können sich die Steuer- und Buchhaltungsteams auf geschäftsentscheidende Aufgaben konzentrieren.
Automatische Bestimmung der Transaktionsart zur Verringerung von Umsatzsteuerproblemen
Effektive Bestimmungslogik mit automatischer Identifizierung und Einbeziehung von Reihengeschäfte, Sonderprozessen und unterschiedlichen Status der Ansässigkeit
Vollständig automatisiert, sodass nur selten manuelle Eingriffe erforderlich sind, was Zeit spart und die Fehlerquote reduziert
Einfache Bedienung durch Ihre Steuerexperten, da keine Übersetzungen der technischen Spezifikationen für SAP erforderlich sind, wodurch die IT-Teams entlastet werden
Einfach zu bedienende Software mit nur einer Konditionstabelle für die Ermittlung des Steuerkennzeichens für einheitlich korrekte Umsatzsteuerparameter
Transaktionsspezifische Steuerung der Ermittlung weiterer umsatzsteuerrelevanter Parameter
Umfassende Transparenz durch laufende Prozesskontrolle mit Dokumentationsprotokollen, die innerhalb der Software verfügbar sind