Gabriel Romero ricopre il ruolo di country manager di Sovos per il Messico, dove supervisiona tutti gli aspetti delle operazioni dell’azienda. Gabriel è un leader ad alta visibilità che crede nell’importanza di costruire relazioni a lungo termine con i clienti. La sua filosofia è quella di concentrarsi sull’intera esperienza del cliente, dal primo punto di contatto alla consegna delle soluzioni e all’assistenza post-vendita.

Durante il suo mandato, Gabriel ha contribuito a posizionare SOVOS come una delle migliori soluzioni fiscali e di firma elettronica in Messico. Ciò è stato ottenuto allineando i team tecnici, di back office e di contatto con i clienti all’interno di SOVOS verso un obiettivo comune.

La base della strategia regionale di crescita di Gabriel è stata incentrata sulle vendite consultive, che aiutano a informare meglio l’azienda sulle esigenze dei clienti e fornire soluzioni e servizi in linea con le esigenze del mercato.

Lontano dall’ufficio Gabriel ama fornire equilibrio nella sua vita con lunghe escursioni, esercizio fisico regolare, meditazione e yoga. È più felice di trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici a Città del Messico.

Per ulteriori informazioni, vedere il profilo LinkedIn di Gabriel.

Nella «Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia» pubblicata il 1° luglio 2021, i membri del G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting («BEPS») hanno concordato un quadro per andare avanti con un accordo globale di riforma fiscale.

Ciò affronterà le sfide fiscali di un’economia mondiale sempre più digitale. A partire dal 9 luglio 2021, 132 delle 139 giurisdizioni membri dell’OCE/G20 hanno accettato il quadro inclusivo sul BEPS.

Dettagli pilastro

Pilastro 1

Il primo pilastro conferisce ai paesi di mercato un nuovo diritto di tassazione, l’importo A, per garantire che le società paghino le tasse su una parte degli utili residui ottenuti dalle attività di tali giurisdizioni, indipendentemente dalla presenza fisica. Il primo pilastro si applicherà alle multinazionali («MNE») con fatturato globale superiore a 20 miliardi di euro e redditività superiore al 10%.

Ci sarà una nuova regola del nexus che consente l’assegnazione dell’importo A a una giurisdizione di mercato quando l’impresa multinazionale in ambito ricava almeno 1 milione di euro di ricavi da tale giurisdizione. Per le giurisdizioni con un PIL inferiore a 40 miliardi di euro, il nesso sarà invece fissato a 250.000 euro.

La «regola del nexus per scopi speciali» determina se una giurisdizione è idonea per l’allocazione dell’importo A. Inoltre, i paesi hanno concordato una ripartizione del 20-30% degli utili residui MNE in ambito alle giurisdizioni di mercato, con il nexus che utilizza una chiave di allocazione basata sui ricavi.

Le entrate saranno ricavate alle giurisdizioni del mercato finale in cui vengono consumati beni o servizi, con regole dettagliate sulle fonti ancora in arrivo.

Maggiori dettagli sulla segmentazione sono ancora in corso, così come la progettazione finale di un porto sicuro dei profitti di marketing e distribuzione che limiterà i profitti residui consentiti alla giurisdizione di mercato attraverso l’importo A.

Infine, i paesi hanno accettato di snellire e semplificare l’importo B con particolare attenzione alle esigenze dei paesi a bassa capacità. I dettagli finalizzati dovrebbero essere completati entro la fine del 2022.

Pilastro 2

Il pilastro 2 è costituito da regole globali contro l’erosione anti-base («GloBe») che garantiranno che le MNE che soddisfano la soglia di 750 milioni di euro paghino un’aliquota fiscale minima di almeno il 15%. Le regole di GloBE sono costituite da una regola di inclusione del reddito e da una regola di pagamento sottotassata, quest’ultima delle quali deve ancora essere finalizzata.

Il secondo pilastro include anche una regola soggetta all’imposta, che è una regola basata sul trattato, che consente alle giurisdizioni di origine di imporre una tassazione limitata alla fonte su determinati pagamenti soggetti a imposte inferiori a un’aliquota minima. Il tasso varia dal 7,5 al 9%.

Quando verrà implementato il piano?

Attualmente vi è un impegno a proseguire la discussione, al fine di finalizzare gli elementi progettuali del piano nell’ambito del quadro concordato entro ottobre 2021. I membri del quadro inclusivo concorderanno e rilasceranno un piano di attuazione.

La cronologia attuale è che lo strumento multilaterale attraverso il quale viene implementato l’importo A sarà sviluppato e aperto per la firma nel 2022, con l’importo A entrerà in vigore nel 2021. Analogamente, il secondo pilastro dovrebbe essere introdotto in legge nel 2022, con effetto nel 2023.

Maggiori dettagli a Come

Sebbene siano stati concordati i componenti chiave della Soluzione a due pilastri, è ancora in arrivo un piano di implementazione dettagliato che include la risoluzione dei problemi rimanenti.

Poiché molti paesi potrebbero implementare questi cambiamenti nel prossimo futuro, è importante che le aziende attive nell’economia digitale seguano attentamente e comprendano gli sviluppi che circondano il progetto OCES/G20 Base Erosion and Profit Shifting.

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Il 1° maggio 2021, l’amministrazione fiscale messicana (SAT) ha pubblicato uno degli aggiornamenti più importanti del sistema di fatturazione elettronica del paese dal 2017.

L’aggiornamento riguardava il nuovo supplemento alla polizza di carico (localmente noto come Suplemento de Carta Porte) che dovrebbe essere aggiunto come allegato alla fattura elettronica (CFDI) del trasferimento (CFDI de Traslado) o al CFDI of Revenues (CFDI de Ingresos) emessi per i servizi di trasporto.

Questo supplemento si basa sulle disposizioni degli articoli 29 e 29-A del Codice fiscale del Messico e sulla regola 2.7.1.9 della Risoluzione fiscale varie. Gli articoli del codice fiscale conferiscono all’amministrazione fiscale il potere di definire i documenti da utilizzare per sostenere il trasporto legale di merci all’interno di quel paese attraverso norme specifiche. La regola menzionata descrive i requisiti specifici del Supplemento di Carta Porte.

Perché il Messico ha introdotto il supplemento Carta Porte?

I paesi dell’America Latina hanno un serio problema con l’evasione fiscale, di solito reso possibile dal contrabbando di merci senza pagare le tasse corrispondenti. Secondo le informazioni fornite dal SAT, il 60% delle merci trasportate in Messico ha origine illegale.

Pertanto, lo scopo di far rispettare l’uso del supplemento Carta Porte, sia come allegato al CFDI dei Trasferimenti o del CFDI dei ricavi, è quello di garantire la tracciabilità dei prodotti spostati all’interno del territorio messicano richiedendo la fornitura di ulteriori informazioni sull’origine, l’ubicazione, precisa destinazione e rotte di trasporto dei prodotti trasferiti per strada, ferrovia, acqua o aereo in Messico.

Una volta entrato in vigore questa modifica, i trasportatori di merci su strada, ferrovia, acqua o aereo devono avere una copia del Supplemento di Carta Porte nel veicolo che dimostra la legittima osservanza del presente mandato.

Chi è tenuto a emettere il supplemento Carta Porte?

Quando il supplemento diventerà obbligatorio e quando deve essere emesso?

La Carta Porte come supplemento del CFDI dei trasferimenti o del CFDI dei ricavi

Come sappiamo, i nuovi regolamenti richiedono l’aggiunta del supplemento Carta Porte al CFDI dei Trasferimenti o al CFDI dei Ricavi, a seconda di chi sta trasportando la merce.

Il supplemento Carta Porte sarà aggiunto al CFDI dei Trasferimenti quando il trasporto di merci viene effettuato dal proprietario (cioè distribuzioni interne tra magazzini e negozi, spedizione, ecc.) o quando il venditore assume la spedizione dei prodotti all’acquirente.

Il supplemento Carta Porte sarà aggiunto anche al CFDI dei Trasferimenti quando la spedizione della merce viene effettuata da un intermediario o da un agente di trasporto come spiegato in precedenza. In tali casi, le normative vigenti prevedono che il CFDI debba avere zero come valore dei prodotti e che la chiave RFC da utilizzare è la chiave generica stabilita per le transazioni effettuate con il pubblico. Nel campo per la descrizione, è necessario specificare l’oggetto del trasferimento.

Quando il supplemento Carta Porte viene emesso nell’ambito del CFDI of Revenues (CFDI de Ingresos) a seguito del trasporto di merci da una società di trasporto, la società di autotrasporti dovrebbe emettere il CFDI di Ricavi con il supplemento Carta Porte. Tuttavia, a differenza del caso precedente in cui il CFDI aveva un valore pari a zero, il valore da includere nel CFDI di Ricavi sarà il prezzo dei servizi di trasporto addebitati dalla società di trasporto al cliente.

È importante ricordare che il supplemento Carta Porte non sostituisce altri documenti necessari per dimostrare la legittima origine o la proprietà dei prodotti. A tale scopo saranno necessari altri documenti aggiuntivi.

Documenti che accompagnano il supplemento Carta Porte

Mentre il supplemento Carta Porte fornisce informazioni chiare sul trasporto di merci trasferite, tale documento da solo non dimostra lo status legale della merce trasportata. Tale stato dovrebbe essere dimostrato da chiunque fornisca il trasporto, con i documenti corrispondenti che dimostrino l’origine di tali prodotti trasportati, come documenti di importazione, CFDI di Pagos, registrazioni e licenze ecc.

Nel caso del trasporto di prodotti petroliferi, lo status legale del prodotto sarà dimostrato con la rappresentazione stampata del supplemento stabilito per quel tipo di prodotti (il Complemento de Hidrocarburos y Petroliferos).

Struttura del supplemento Carta Porte

Secondo la documentazione tecnica rilasciata dal SAT, le informazioni fornite tramite il supplemento Carta Porte saranno trasmesse attraverso una serie di campi (circa 215) che conterranno informazioni facoltative e obbligatorie sul prodotto da trasportare, sul tipo di imballaggio utilizzato, sul peso, sulla quantità, sull’assicurazione, il permesso di trasporto fornito alla società di trasporto dal Segretario per i trasporti pubblici, la targa e l’immatricolazione del veicolo a motore utilizzato, il conducente, nonché le informazioni sul destinatario dei prodotti trasportati in Messico.

Le informazioni di tali campi saranno compilate tramite input diretto dai contribuenti o, in alcuni casi, tramite le scelte specifiche disponibili in una serie di cataloghi stabiliti dal SAT.

Tali cataloghi possono essere raggruppati come segue:

Catalogo dei trasporti: contiene le chiavi per scegliere il mezzo di trasporto utilizzato per spostare la merce (01 trasporto via terra, 02 Trasporto marittimo, ecc.)

Catalogo della stazione: descrive il luogo da cui è stata spedita la merce

Catalogo delle vie navigabili, aeroporti e stazioni ferroviarie: elenca tutti i porti, gli aeroporti e le stazioni in tutto il Messico

Catalogo delle unità di misura e imballaggio: informa le scelte sul tipo di contenitore e sulle misure relative alle merci trasportate.

Catalogo di prodotti e servizi: indica i diversi codici utilizzati per identificare i prodotti trasportati.

Catalogo dei materiali pericolosi: elenca le opzioni per descrivere e identificare i prodotti considerati pericolosi, quando vengono trasportati.

Altri cataloghi inclusi in questo supplemento sono quelli relativi al tipo di trasporto e ai rimorchi utilizzati per trasferire i prodotti via terra, imballaggio, i tipi di permessi, i comuni, i quartieri e i luoghi, tra gli altri.

Sanzioni e sanzioni

Una volta che l’uso del supplemento Carta Porte diventa obbligatorio, il mancato rispetto di questo requisito avrà diverse conseguenze immediate per i trasgressori.

Ulteriori chiarimenti sull’ambito del supplemento Carta Porte:

Quando il SAT ha rilasciato la nuova Miscellaneous Fiscal Resolution per il 2021, ci sono stati diversi dubbi sulla portata di questo mandato. Ciò è dovuto al fatto che, nel caso del trasporto terrestre, la regola stabiliva che l’uso del supplemento sarebbe stato richiesto solo quando le merci venivano trasportate attraverso strade federali. Il rilascio originale della risoluzione fiscale varie stabiliva anche il rispetto di questo mandato sarebbe richiesto ai proprietari di beni nazionali che fanno parte del loro patrimonio quando trasportano tali beni in Messico.

Per eliminare tali incomprensioni e limitazioni, il SAT ha recentemente rilasciato una nuova modifica precisando che il mandato sarà richiesto per tutti i movimenti di merci, indipendentemente dalla strada utilizzata. La nuova risoluzione ha inoltre escluso il riferimento ai beni” nazionali che fanno parte del loro patrimonio”, in modo che ora è chiaro che si applica a qualsiasi merce trasferita, indipendentemente dalla sua origine.

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EESPA, l’Associazione europea dei fornitori di servizi di fatturazione elettronica, ha recentemente pubblicato le definizioni standard EESPA per la fatturazione elettronica conforme alla legge e il loro utilizzo.

Il presente documento mira a fornire una base per i fornitori di servizi di fatturazione elettronica e i loro clienti per concordare l’assegnazione della responsabilità della conformità legale dei processi supportati dai servizi. Queste definizioni standard contribuiranno a concludere accordi più chiari, incoraggeranno le migliori pratiche e garantiranno professionalità nel settore delle fatture elettroniche.

Nella maggior parte dei paesi europei, i fornitori di servizi di fatturazione elettronica possono offrire diverse opzioni per i processi di conformità all’IVA; tale offerta è una scelta competitiva individuale del fornitore di servizi. Indipendentemente dal processo di conformità IVA utilizzato, è importante definire chiaramente quale parte sia legalmente responsabile dei processi supportati. Le definizioni standard dell’EESPA mirano a fornire una base per un accordo sulle assegnazioni di responsabilità, che identificherà i compiti di cui ciascuna parte sarà responsabile.

Nello sviluppo del documento sulle definizioni standard, il gruppo di lavoro PPCWG (Public Policy and Compliance Working Group) dell’EESPA ha iniziato concentrandosi su definizioni chiave o concetti rilevanti per argomenti correlati alla conformità che tipicamente si presentano nel contesto della fatturazione elettronica.

Sulla base di queste definizioni, il documento fornisce una «Matricia di responsabilità» predefinita che può essere utilizzata per la gestione della responsabilità tra un fornitore di servizi e il suo cliente. Tra i componenti suggeriti che dovrebbero essere considerati tra i fornitori di servizi e i loro clienti in un processo di fatturazione elettronica conforme sono:

La suddetta «Matrix di responsabilità» fornisce indicazioni per l’utente che consente alle parti di concordare e documentare quale parte ha la responsabilità di ciascun componente di conformità: monitorare i requisiti pertinenti, implementare e mantenere misure per garantire la conformità continua e garantire la conformità per confermare rispetto delle misure adottate.

L’utilizzo di queste definizioni standard e della «Matricia di responsabilità» porterà a accordi più chiari e, in ultima analisi, migliori relazioni tra clienti e fornitori di servizi. Il documento può anche fungere da checklist che le aziende possono utilizzare per RFIs o RFP progettate per confrontare le offerte dei fornitori di servizi.

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Il Messico Miscellaneous Fiscal Resolution (MFR) per il 2021 include una serie di modifiche, la prima delle quali si può leggere nel nostro precedente blog sull’argomento.

In questo blog discuteremo le specifiche modifiche tecniche approvate relative alle convalide che i fornitori di certificazione autorizzati (PACs) dovrebbero apportare alle fatture elettroniche inviate loro per la certificazione.

Sono state introdotte modifiche nell’allegato 29 del MFR che contabilizza specificamente le regole che i PAC dovrebbero seguire in quanto fornitori di servizi di certificazione per l’amministrazione fiscale messicana (SAT).

Alcune delle più importanti nuove convalide PAC sono necessari per eseguire sulle fatture elettroniche (CFDI) sono:

A. Forma e modalità di pagamento: quando vengono emesse fatture di reddito, pagamento o libro paga (noto anche come Comprobantes de tipo Ingreso, Egreso o Nómina), i PACS devono verificare che contengano gli attributi relativi alla forma e al metodo di pagamento (FormaPago e Metodopago). Sebbene tali attributi siano generalmente facoltativi, diventano obbligatori quando la fattura è di tipo «I» (Ingresos), «E» (Egresos) o «N» (Nomina). Eventuali CFDI sul reddito, sui pagamenti o sulle retribuzioni che non dispongono di questi attributi o dei cataloghi corrispondenti non devono essere convalidati dai PAC.

B. Tasso di cambio: i PAC sono tenuti a effettuare ulteriori convalide per quanto riguarda il tasso di cambio riportato nell’attributo «TipoCambio» quando il pagamento segnalato è in valuta estera. Se il valore nella fattura è al di fuori della percentuale accettabile, l’emittente della fattura deve ottenere una chiave dal PAC che convalida il CFDI per confermare che il valore sia corretto.

C. Totale: è stata introdotta una nuova interpretazione dell’attributo «totale» della fattura. Quando il valore segnalato supera i limiti stabiliti dal SAT tramite Risoluzione, l’emittente della fattura deve includere una chiave di conferma del PAC che convalida il CFDI a conferma che il valore è corretto. La chiave dovrebbe essere inclusa nell’attributo «Confermazione» del CFDI

D. Traslados (Traslados): se un CFDI include solo elementi esenti, non richiede la nota «traslados» che normalmente contiene l’imposizione delle imposte trasferite.

E. “NumeroPEdimento”: il numero assegnato a «Pedimentos» (nome dato al reso depositato quando la merce entra o esce dal Messico) che hanno più di 10 anni deve essere registrato nella «Descrizione»; attributo del documento.

F. Altre modifiche: i CFDI sulle ritenute e sui pagamenti non dovrebbero includere numeri negativi. Questo chiarimento è stato introdotto come XSD e lo standard tecnico di tali supplementi non limita o respinge l’uso di numeri negativi nonostante non vi sia un pagamento negativo delle imposte. Ora è obbligatorio che i PAC rifiutino qualsiasi documento con numeri negativi. Sono state stabilite procedure specifiche di annullamento e di riemissione per le fatture contenenti errori e, in caso di perdite, vi sono campi specifici in cui tali valori devono essere segnalati.

I PAC devono convalidare che i CFDI del Supplemento dei pagamenti ricevuti (Complemento de Recepcion de Pagos) contengano note di pagamento (Pago) e che il documento correlato (Documento Relacionado) contenga almeno un record. Il chiarimento di questo requisito è stato necessario in quanto tali note sono condizionali piuttosto che obbligatorie per le XSD e la documentazione tecnica. La Risoluzione Fiscellanea per il 2021 includeva anche nuove convalide riguardanti i supplementi CFDI emessi per il Financial Factoring e le transazioni con terzi.

In seguito al rilascio della Risoluzione Fiscellanea Varie per il 2021, il SAT ha emesso molteplici modifiche per integrare il MFR originariamente approvato. Sono state proposte e/o approvate altre quattro modifiche, ma nessuna ha avuto un impatto rilevante sul mandato di fatturazione elettronica.

Ci aspettiamo ulteriori modifiche entro la fine dell’anno e ti terremo aggiornati tramite i nostri feed normativi e blog.

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Quest’anno il Messico ha introdotto modifiche alla Varie Fiscellaneous Resolution (MFR). La Miscellaneous Fiscal Resolution è un gruppo di regolamenti emanati dall’amministrazione fiscale messicana (SAT). Il regolamento contiene le interpretazioni ufficiali delle norme emanate per l’applicazione delle imposte, dei prelievi e dei relativi obblighi applicabili ai contribuenti in Messico.

Il MFR si basa sulle disposizioni di risoluzioni analoghe emanate negli anni precedenti ma integrando le interpretazioni di tutti i cambiamenti giuridici emanati per il nuovo esercizio fiscale. In questa serie di blog, spiegheremo i cambiamenti introdotti dalla versione 2021 del MFR. Queste includono alcune modifiche emanate relative al mandato di fatturazione elettronica e ai relativi obblighi di conformità.

Varie modifiche alla risoluzione fiscale 2021

Esamineremo ulteriormente ulteriori modifiche introdotte dalla risoluzione fiscale Varie 2021 in Messico nel nostro blog di follow-up.

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Brown Forman si adatta all’evoluzione delle normative in materia di fatturazione elettronica grazie a Sovos

caso di studio

Brown Forman

La soluzione per la compliance relativa alla fatturazione elettronica di Sovos ha permesso a Brown-Forman di alleviare gli oneri della conformità del suo team IT.

Riepilogo

Sfide aziendali

  • Strategia di crescita ostacolata da normative complesse

  • Risposte e processi in tempo reale richiesti dai mandati che incidono sulle operazioni aziendali

  • Risorse IT limitate per monitorare e implementare i requisiti

Soluzione

Brown Forman ha scelto la piattaforma di rendicontazione aziendale nei confronti del governo di Sovos per:

  • Brazil Nota Fiscal
  • Mexico CFDI
  • Mexico eContabilidad

Vantaggi

  • La perfetta integrazione con SA

  • Il monitoraggio e il supporto costanti hanno comportato zero interruzioni dell’attività

  • La capacità di ridistribuire le risorse nelle funzioni aziendali principali

  • L’eliminazione della necessità di continui aggiornamenti SAP e del peso che grava sul reparto IT

L'azienda

Brown-Forman è una delle 10 maggiori aziende produttrici di liquori al mondo e distribuisce i suoi prodotti in oltre 160 paesi. Con sede a Louisville, nel Kentucky, e uffici operanti in tutto il mondo, Brown-Forman produce brand rinomati come Jack Daniels, Southern Comfort e Woodford Reserve.

La sfida

L’espansione internazionale ha costituito una tappa fondamentale nella storia di successo di Brown-Forman, ma si è anche trattato di una strategia di crescita che ha comportato responsabilità enormi per il reparto IT. I sistemi SAP dell’azienda, infatti, dovevano essere adattati ai costanti cambiamenti della legislazione finanziaria mondiale e i mandati di fatturazione elettronica minacciavano di appesantire eccessivamente gli oneri del team IT. In particolare, la situazione era preoccupante in Brasile e Messico, paesi in cui l’azienda gestisce nove strutture e le normative cambiano di frequente.

Considerata la necessità di risposte e processi in tempo reale, qualsiasi svista nella fatturazione elettronica di questi paesi avrebbe influenzato sia i team finanziari che quelli della catena di approvvigionamento e avrebbe provocato un impatto significativo sulle operazioni aziendali. 

La soluzione

Brown-Forman disponeva di risorse IT interne limitate per monitorare e implementare i requisiti fiscali di ciascun paese. Pertanto, l’azienda aveva bisogno di una soluzione che le permettesse di adattarsi al panorama in continua evoluzione dell’America Latina e si integrasse ai sistemi SAP ERP in uso.

Data la vasta portata delle sue operazioni in America Latina, Brown-Forman aveva bisogno di un esperto in materia. Inoltre, durante la sua forte espansione, l’azienda richiedeva una struttura dei costi prevedibile.

“Poiché Sovos fornisce aggiornamenti di rete e configurazioni di SAP ERP, siamo stati in grado di lavorare con un unico fornitore in più paesi e di gestire con sicurezza le modifiche alla Nota Fiscal del Brasile e alla legislazione sul sistema “CFDI” in Messico“.

Randy Isdahl

Direttore del processo dell’architettura SAP, Brown-Forman

I vantaggi

Sovos offre a Brown-Forman un monitoraggio e un supporto costanti, garantendo un risultato incredibile: zero interruzioni aziendali relative alla conformità. Inoltre, la soluzione fornita da Sovos si integra perfettamente ai sistemi in uso di Brown-Forman, consentendo all’azienda di gestire la conformità multinazionale direttamente all’interno del sistema SAP interno.

I risultati

Grazie alla soluzione offerta da Sovos per la compliance della fatturazione elettronica, Brown-Forman è riuscita a ridistribuire le risorse nelle funzioni aziendali principali, incluse le fatture a credito e debito, e a concentrarsi sulla catena di approvvigionamento e sui miglioramenti logistici. Inoltre, la partnership ha consentito di fare a meno degli aggiornamenti SAP e di evitare gli oneri del reparto IT causati dalle normative sulla fatturazione elettronica in costante evoluzione.

Perché Sovos?

Brown-Forman ha scelto le soluzioni regionali di fatturazione e contabilità elettronica di Sovos per semplificare le attività relative alla compliance in Brasile e Messico. L’azienda era alla ricerca di una soluzione utile per ridurre il capitale delle risorse umane e gli investimenti tecnologici e la piattaforma SaaS di Sovos è stata fondamentale per raggiungere questo obiettivo.